目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划以及省、市统计法规、规章。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，监督管理各镇（乡）、街道国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。执行全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。会同有关部门制定人才统计指标体系和统计办法，做好全区人才资源统计工作。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和分析监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导和协调各镇（乡）、街道、区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的区外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

宁波市海曙区统计局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含局本级、宁波市海曙区普查中心、宁波市海曙区社会经济调查中心、宁波市海曙区统计数据管理中心等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算1737.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算1737.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1737.59万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算1737.59万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1350.99万元、社会保障和就业支出（类）131.56万元、卫生健康支出（类）54.73万元、住房保障支出（类）200.31万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1272.22万元，日常公用支出121.14万元，项目支出344.23万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算1737.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1737.59万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1350.99万元、社会保障和就业支出（类）131.56万元、卫生健康支出（类）54.73万元、住房保障支出（类）200.31万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款1737.59万元，比上年执行数1411.93万元增加325.66万元，主要原因是开展海曙区第五次全国经济普查。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1350.99万元，占77.75%；社会保障和就业支出（类）131.56万元，占7.57%；卫生健康支出（类）54.73万元，占3.14%；住房保障支出（类）200.31万元，占11.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）896.79万元，比上年执行数增加132.28万元，增长17.30%，主要原因是：人员经费调整。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）111.13万元，比上年执行数增加89.98万元，增长425.44%，主要原因是：项目功能分类调整。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）222.81万元，比上年执行数增加145.67万元，增长188.84%，主要原因是：开展海曙区第五次全国经济普查。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）10.29万元，比上年执行数减少67.69万元，下降86.80%，主要原因是：项目功能分类调整。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）109.97万元，与上年持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.95万元，比上年执行数增加1.59万元，增长29.66%，主要原因是：人员经费调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.07万元，比上年执行数增加1.00万元，增长1.22%，主要原因是：人员经费调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.54万元，比上年执行数增加0.51万元，增长1.24%，主要原因是：人员经费调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.61万元，比上年执行数增加18.14万元，增长77.29%，主要原因是：人员经费调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.13万元，比上年执行数增加0.78万元，增长17.93%，主要原因是：人员经费调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.99万元，比上年执行数减少0.88万元，下降9.92%，主要原因是：人员经费调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.46万元，比上年执行数增加4.27万元，增长2.19%，主要原因是：人员经费调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.85万元，比上年执行数增加0.03万元，增长3.66%，主要原因是：人员经费调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出1393.36万元，其中：

人员经费1272.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算2.00万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于本部门接待省市调研、交流等。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本部门2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级宁波市海曙区统计局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算121.14万元，较上年预算数增加0.65万元，增长0.54%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额22.76万元，其中：政府采购货物预算9.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目4个，项目支出预算资金326.50万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

9.统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

11.统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市海曙区统计局2024年预算公开附表.xlsx