一、2023年财政收入执行情况
1、财政总收入执行情况
2023年实现财政总收入183849万元,完成预算的111.4%,同比增长23.3%。其中:一般公共预算收入98270万元,完成预算的109.2%,同比增长20.3%。收入增长的主要原因:一是疫情过后,制造业专项缓缴政策到期,缓缴税金大量入库;二是房地产企业安置房项目推进速度较快,开票金额较大;三是随着助企纾困政策推进,整体经济形势企稳回升,纳税企业比去年明显增加。
2、基金预算收入执行情况
2023年基金预算收入54822万元,完成预算的46.4 %。一是土地出让金收入33268万元;二是争取地方政府专项债券收入14000万元;三是上级补助收入5079万元;四是城市基础设施配套费结算收入238万元;五是其他政府性基金收入2237 万元。
二、2023年可用资金情况
1、一般公共预算可用资金67117万元,一是支出基数26138万元;二是税收分成收入10495万元;三是上级专项转移支付收入30484万元。
2、基金预算可用资金63344万元,一是2023年基金预算收入54822万元,二是上年结余8522万元。
2023年可用资金合计130461万元。
三、2023年财政支出结余情况
1、一般公共预算支出结余情况
一般公共预算支出65198万元,完成预算的97.1%,比上年增长6.7%,其中上级专项转移支付30110万元。一般公共预算收支基本平衡,略有结余。
一般公共预算支出执行情况
(1)一般公共服务支出5241万元,完成预算的90.1%;
(2)公共安全支出640万元,完成预算的98.5%;
(3)教育支出24533万元,完成预算的96.4%;
(4)科学技术支出10700万元,完成预算的99.9%,主要是上级专项转移支付的区域社会经济贡献奖励;
(5)文化旅游体育与传媒支出410万元,完成预算的98.3%;
(6)社会保障和就业支出13981万元,完成预算的99.6%,其中上级专项转移支付13071万元,主要用于区域社会经济贡献奖励、养老服务、义务兵优待等民生支出;
(7)卫生健康支出2826万元,完成预算的96.4%,主要用于卫生院机构运行经费;
(8)节能环保支出5万元,完成预算的100%;
(9)城乡社区支出1535万元,完成预算的94.6%,其中社区工作经费1028万元;
(10)农林水支出3931万元,完成预算的97.7%,其中上级专项转移支付3860万元,主要用于扶持村集体经济;
(11)交通运输支出402万元,完成预算的100%,为上级专项转移支付,主要用于公路保洁和养护支出;
(12)资源勘探工业信息等支出267万元,完成预算的80.9%;
(13)商业服务业等支出5万元,完成预算的100%,为上级专项转移支付,主要用于“三位一体”生产服务项目支出;
(14)住房保障支出519万元,完成预算的99.8%;
(15)灾害防治及应急管理支出203万元,完成预算的100%。
2、基金预算支出结余情况
基金预算支出58022万元,基金预算收支相抵,结余5322万元。
四、三公经费支出情况
古林镇2023年“三公”经费支出18.70万元,比去年“三公”经费支出减少1.10万元。其中:公务接待9.37万元,用于各级相关部门来镇交流学习、专题研讨、检查指导工作等;公务用车购置及运行维护费7.23万元;因公出国(境)费2.10万元。