第一部分机构概况

一、主要职责

中共宁波市海曙区古林镇委员会是党在基层的一级组织，受中共海曙区委领导，是全镇的领导核心，对本镇的政治、经济、文化和社会发展等各方面实行全面领导。宁波市海曙区古林镇人民政府是镇人民代表大会执行机关，是国家基层行政机关，受中共古林镇委领导和镇人民代表大会监督，依据法律、法规，在本辖区内行使一级政府行政管理职能。古林镇党委、政府主要履行以下职能：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；执行本级人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令；负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；组织基础设施和各项公益事业建设；维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（三）负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生计生、体育事业和民政、司法、环境和资源保护、人力资源和社会保障、安全生产、人民武装、民族宗教、政府法制等工作。

（四）贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加强农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设；加强农业和农村社会化服务体系建设。

（五）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（六）按规定权限和程序，负责区域内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、房屋拆迁（征收）、开发等工作。

（七）加强镇财政管理，编报和执行财政预算；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（八）负责本行政区域内精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生运动，美化环境。

（九）负责本行政区域内社区建设、管理和服务工作；加强基层民主法治建设，推进村（居）民委员会自治；推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2024年主要财政工作目标

2024年我们将继续围绕区委、区政府的决策部署和镇委、镇政府工作要求，加强财政收入组织工作，保持财政收入稳步增长，优化财政支出结构，确保收支平衡和财政可持续发展。

2024年财政预算编制的指导思想：全面贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，习惯过紧日子，扎实落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，保证支出强度，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，为开创古林镇高质量发展新局面提供有力保障。

第二部分2024年预算安排情况说明

一、2024年财政收入预算和一般公共预算支出安排情况

1、财政收入预算情况

2024年财政总收入预算196800万元，比上年增长7.04%，其中：中央财政收入90800万元，比上年增长6.1%；一般公共预算收入106000万元，比上年增长7.87%。

按现行财政体制测算，2024年一般公共预算预计可用资金38000万元，剔除上级专项转移支付因素，与去年基本持平：一是支出基数26200万元，二是税收分成收入10500万元，三是行政事业单位收入1300万元。

2、一般公共预算支出安排情况

（1）一般公共服务支出4938.45万元，主要用于行政部门人员及机构运行经费；

（2）公共安全支出846.41万元；

（3）教育支出23460.57万元，其中安排学前教育支出2262.66万元，中小学教育支出20077.05万元，成人教育支出305.93万元，教育管理支出814.93万元；

（4）科学技术支出1600万元，主要用于经济发展财政扶持资金；

（5）文化旅游体育与传媒支出400万元，其中安排文体活动经费300万元，精神文明建设经费100万元；

（6）社会保障和就业支出1104.24万元，其中安排养老及离退休支出490.06万元，社保及就业支出614.18万元；

（7）卫生健康支出2417.03万元，其中安排卫生院机构运行经费1574.3万元，公共卫生经费523.45万元，医保等支出319.28万元；

（8）城乡社区事务支出1065.73万元，其中安排社区居委会经费1055.73万元，物业管理经费10万元；

（9）农林水支出1066.5万元，其中安排村级转移支付466.5万元，“三农”专项经费500万元，共富结对经费100万元；

（10）资源勘探工业信息等支出255.14万元，主要用于促进企业发展和招商选资支出；

（11）住房保障支出540.8万元；

（12）灾害防治及应急管理支出305.13万元，主要用于安全监管及灾害防治支出。

2024年一般公共预算支出合计安排38000万元，一般公共预算收支平衡。

二、基金预算收支安排情况

1、基金预算收入情况

2024年基金预算预计收入84678万元，一是土地出让金收入61000万元，二是争取地方政府专项债券收入22688万元，三是其他政府性基金收入990万元，其中：国有资产有偿使用收入800万元，利息收入150万元，其他自筹收入40万元。

按现行财政体制测算，2024年基金预算预计可用资金84678万元，加上年结余5322万元，基金预算可用资金合计90000万元，全额安排支出，2024年基金预算收支平衡。

2、基金预算支出安排情况

2024年基金预算支出安排90000万元，主要包括：学校建设支出7264万元，卫生建设支出4327万元，环卫保洁支出4860万元，农村基础设施建设及养护支出7760万元，城镇建设改造及拆迁等支出61661万元，其他支出4128万元。

三、三公经费预算情况

古林镇2024年安排“三公”经费预算57万。其中：公务接待费45万，主要用于各级相关部门来镇交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置和运行维护费12万。