一、2023年财政预算执行情况
（一）2023年财政收入情况
1、财政总收入情况
2023年预计完成财政总收入128600万元，完成年初预算的122.3%，比上年增长34.2%，主要原因是2022年同期制造业等行业企业留抵退税较多，2023年增值税税收大幅增长。其中：中央财政预算收入54693万元，完成年初预算的123.8%，比上年增长33.7%；一般公共财政预算收入72574万元，完成年初预算的124.8%，比上年增长38.8%；非税收入1333万元，完成年初预算的47.9%，比上年减少49.5%，主要原因是2023年教育行政事业性收费收入直接缴入区国库。
2、基金预算收入情况
2023年基金预算收入18372万元，完成年初预算的61.2%。
（二）2023年可用资金情况
1、一般公共财政预算可用资金
根据一般公共财政预算收入完成情况，按现行财政体制计算，我镇一般公共财政预算2023年可用资金50962万元：一是税收分成收入11667万元；二是支出基数20483万元；三是2022年非税收入分成1582万元；四是上级补助8052万元；五是上年未下达财力9178万元。
2、基金预算可用资金
基金预算收入2023年完成18372万元，其中：上级补助收入16743万元，城市基础设施配套费结算1629万。
2023年可用资金共计69334万元。
（三）2023年支出及结余情况
1、一般公共财政预算支出及结余情况
一般公共财政预算支出44189万元，完成年初预算的91.8%，比上年支出增长4.0%,其中上级补助支出为7784万元。一般公共财政预算收支相抵，结余6773万元。
一般公共财政预算支出执行情况
﹙1﹚一般公共服务支出7238万元,完成预算的86.7%。
﹙2﹚公共安全支出1798万元，完成预算的93.9%。
﹙3﹚教育支出20712万元，完成预算的94.2%。
﹙4﹚科学技术支出2万元，完成预算的100%。
﹙5﹚文化旅游体育与传媒支出514万元，完成预算的86.5%。
﹙6﹚社会保障和就业支出2382万元，完成预算的88.7%。
﹙7﹚卫生健康支出4259万元，完成预算的95.6%。
（8）城乡社区支出2084万元，完成预算的96.8%。
﹙9﹚农林水事务支出2558万元，完成预算的89.8%。
（10）交通运输支出515万元，完成预算的79.4%。
﹙11﹚资源勘探电力信息等事务支出565万元，完成预算的84.3%。
（12）商业服务业等支出490万元，完成预算的100%。
﹙13﹚住房保障支出541万元，完成预算的93.1%。
（14）灾害防治及应急管理支出531万元，完成预算的71.7%。
2、基金预算支出及结余情况
基金预算支出17509万元，基金预算收支相抵，结余863万元。
（四）三公经费支出情况
集士港镇2023年“三公”经费支出24.41万元，比去年“三公”经费支出减少15.52万元。其中：公务接待5.92万元，用于各级相关部门来镇交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置及运行维护费13.15万元（含公务用车购置费0.07万元，公务用车运行维护费13.08万元）；因公出国（境）费5.34万元。
二、2024年财政预算
（一）财政预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“过紧日子”的思想，以“量入为出，收支平衡”为基本原则，加大优化财政支出结构力度，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，处理好保障重点支出和控制一般性支出的关系，确保财政收支平衡。
（二）财政收入预算和公共财政支出安排情况
1、财政总收入预算情况
2024年财政总收入预算安排135645万元，比上年增长5.5%，其中：中央财政预算收入58350万元，比上年增长6.7%；一般公共财政预算收入76945万元，比上年增长6.0%；非税收入350万元，比上年减少73.2%。
按新一轮财政体制方案测算，一般公共财政预算当年可用资金40000万元：一是税收分成收入12269万元；二是支出基数21493万元；三是上年区财政未下达财力6238万元。
2、一般公共财政预算支出安排情况
（1）一般公共服务支出安排7178万元。
（2）公共安全支出安排1576万元。
（3）教育支出安排19094万元。
（4）文化旅游体育与传媒支出安排500万元。
（6）社会保障和就业支出安排1554万元。
（7）卫生健康支出安排3425万元。
（8）城乡社区事务支出安排3096万元。
（9）农林水事务支出安排839万元。
（10）资源勘探电力信息等事务支出安排970万元。
（11）住房保障支出安排1338万元。
（12）灾害防治及应急管理支出安排430万元。
2024年一般公共财政预算支出合计安排40000万元，一般公共财政预算收支平衡。
（三）基金预算收支安排
1、基金预算收入情况
2024年基金预算收入预计20000万元。
2、基金预算支出安排
2024年城镇及新村建设项目支出合计安排20000万元，主要包括：学校建设类支出安排6350万元，城镇规划及养护类支出安排740万元，城镇道路建设改造及农村生活污水处理等支出安排12910万元。
2024年基金预算收支平衡。
（四）三公经费预算情况
集士港镇2024年安排“三公”经费预算59万。其中：公务接待费35万，主要用于各级相关部门来镇交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置和运行维护费24万。