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索引号: 002944080/2021-39639 组配分类: 区级政府决算
发布机构: 区财政局 发文日期: 2021-09-13
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-明升ms88注册 海曙区2020年财政决算草案的报告

主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区十一届人大常委会第三十五次会议报告我区2020年财政决算草案,请予审议。

2020年,我们积极妥善应对新冠肺炎疫情冲击,经济下行压力加大,财政收支平衡困难等严峻考验,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深刻领悟习近平总书记考察浙江重要讲话精神,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,认真落实区第十一届人民代表大会第四次会议预算决议要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决落实好更大规模减税降费政策,统筹配置资金、资产、资源,为民生保障托底,为重大项目护航,为市场主体纾困,为经济发展赋能,疫情防控和经济社会发展实现“两手硬、两战赢”,较顺利地完成全年主要目标任务,为努力建设高质量发展的国内一流强区,在高水平全面建设社会主义现代化国家新征程中示范先行打下坚实基础。在此基础上,财政改革发展各项工作积极有效推进,全区和区级财政预算执行情况良好。根据预算法规定,重点报告以下情况:

一、2020年一般公共预算收支决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算

全区完成一般公共预算收入1158280万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的100.0%,同比增长(以下简称“增长”)3.0%。上级补助收入338504万元(其中:返还性收入47406万元、一般性转移支付收入240645万元、专项转移支付收入50453万元),债务(转贷)收入27000万元,调入资金134447万元,调入预算稳定调节基金68461万元,上年结转62697万元,各类上解595279万元,债务还本支出21000万元,全区一般公共预算可用资金为1173110万元。

全区一般公共预算支出1019197万元,完成预算的94.2%,增长7.7%;补充预算稳定调节基金69794万元;加结转下年84119万元,合计1173110万元。

与区十一届人大常委会第二十九次会议审查通过的2020年预算调整方案相比,全区一般公共预算可用资金增加91171万元,其中:一般公共预算收入增加280万元,上级转移支付收入增加96504万元,调入资金减少14321万元,各类上解减少8708万元。

(二)区级一般公共预算收支决算

区级一般公共预算收入788418万元,完成预算的104.0%,增长5.9%;下级上解收入369862万元;上级补助收入338504万元(其中:返还性收入47406万元、一般性转移支付收入240645万元、专项转移支付收入50453万元),债务(转贷)收入27000万元,调入资金134447万元,调入预算稳定调节基金68461万元,上年结转49176万元,各类上解595279万元,债务还本支出21000万元,转移性支出195000万元,区本级一般公共预算可用财力为964589万元。

区级一般公共预算支出823235万元,完成预算的94.3%,同比增长8.3%;补充预算稳定调节基金69794万元,结转下年71560万元。合计964589万元。

区级一般公共预算支出中,基本支出405343万元,按照经济分类,包括:工资福利支出157101万元,商品和服务支出16842万元,对事业单位经常性补助222095万元,对个人和家庭的补助9241万元,其他64万元。

二、2020年政府性基金收支决算情况

(一)全区政府性基金收支决算

全区政府性基金预算收入145420万元,完成预算的102.4%,其中:国有土地使用权出让收入136569万元,城市基础设施配套费收入7615万元,彩票公益金收入879万元,其他收入357万元。加调入资金2499万元,上级补助收入1117935万元,专项债券208000万元,抗疫特别国债收入71700万元,上年结转238494万元,全区政府性基金预算可用资金1784048万元。

全区政府性基金预算支出1265955万元,完成预算的103.0%,其中:社会保障和就业支出1264万元(主要是大中型水库移民后期扶持基金支出),农林水支出34万元,城乡社区支出1138598万元(其中包括棚户区改造专项债券收入安排的支出186000万元),彩票公益金安排的支出3638万元,其他支出22628万元(主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出),债务付息支出28093万元,抗疫特别国债安排的支出71700万元。加上解支出28643万元,调出资金(主要是跨省建设用地增减挂钩指标)38630万元,结转下年450820万元(主要是机场四期项目土地成本以及城中村项目征地拆迁成本),合计1784048万元。

(二)区级政府性基金收支决算

区级政府性基金预算收入145420万元,完成预算的102.4%,其中:国有土地使用权出让收入136569万元,城市基础设施配套费收入7615万元,彩票公益金收入879万元,其他收入357万元。加调入资金2499万元,上级补助收入1117935万元,专项债券208000万元,抗疫特别国债收入71700万元,上年结转228059万元,区级政府性基金预算可用资金1773613万元。

区级政府性基金预算支出1146932万元,完成预算的103.2%,其中:社会保障和就业支出1264万元(主要是大中型水库移民后期扶持基金支出),农林水支出34万元,城乡社区支出1020975万元(其中包括棚户区改造专项债券收入安排的支出186000万元),彩票公益金安排的支出3638万元,其他支出22628万元(主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出),债务付息支出28093万元,抗疫特别国债安排的支出70300万元。加补助镇(乡)、街道109916万元,上解支出28643万元,调出资金(主要是跨省建设用地增减挂钩指标)38630万元,结转下年449492万元,合计1773613万元。

三、2020年社会保险基金收支决算

全区社会保险基金预算收入209942万元,完成预算的101.5%;上年结转63323万元(含与鄞州划分结余4160万元),合计收入273265万元。全区社会保险基金预算支出180383万元,完成预算的99.29%;结转下年92882万元。

四、2020年国有资本经营收支决算

全区国有资本经营预算收入400万元,完成预算的100.0%。上级补助收入10万元,上年结转245万元。全区国有资本经营预算支出645万元,完成预算的100.0%,其中:资本性支出289万元,主要用于国有企业资本金注入;费用性支出7万元,主要用于国有企业改革、审计等支出;调出资金349万元,主要是调入一般公共预算用于补充社会保障支出。结转下年10万元。

五、2020年地方债务情况说明

(一)举借规模及结构

经区人大批准,全区地方政府债务限额1596700万元,较2019年增加401700万元限额(其中:因区划调整两区债务划转调增200000万元,新增地方政府债务限额214000万元,因财政部核销不能置换为债券的存量政府债务核销调减12300万元)。根据《财政部明升ms88注册 收回部分地方政府债务限额的通知》(财预〔2020〕152号)精神,宁波市财政局调整2020年分地区政府债务限额(甬财政发〔2020〕1392号),收回我区专项债务限额10000万元,调整后我区2020年政府债务限额为1586700万元。全区政府债务年末余额1583148万元,其中:一般债务606473万元,专项债务976675万元。2020年新增政府债券214000万元,再融资债券72100万元。

(二)还本付息情况

全区偿还政府债务72100万元,其中:一般债务还本21000万元,专项债务还本51100万元。兑付地方政府债券利息47991万元,其中一般债券付息19898万元,专项债券付息28093万元。

(三)新增债券执行情况

全区新增政府债券214000万元,其中:一般债券6000万元(10年期),用于海曙区集士港镇中学扩建工程(一期);棚改专项债券186000万元(10年期),分别用于用于海曙区石碶黄隘城中村改造安置房项目(60000万元)、海曙区石碶后仓城中村改造安置房一期项目(60000万元)、董家桥地块安置房项目(66000万元);新增其他领域专项债券22000万元用于岭墩建筑渣土消纳场(10000万元,10年期)、洞桥镇中心幼儿园新建工程(2000万元,10年期)、古林镇蜃蛟幼儿园新建工程(1000万元,10年期,)、宁波国际邮件互换中心(3000万元,15年期)、海曙区中医医院迁建与气象路社区卫生服务中心合建工程(6000万元,20年期)。

截至2020年12月,各项目实施情况如下:海曙区集士港镇中学扩建工程(一期)项目已完工;海曙区石碶黄隘中村改造安置房项目,基础施工合同完成22%,电梯安装及住宅配套设施施工已完成招投标工作;海曙区石碶后仓城中村改造安置房一期项目基础施工合同完成35%,电梯安装及住宅配套设施施工已完成招投标工作,电梯安装及燃气工程已进场;董家桥地块安置房项目,基础施工合同完成20%,燃气工程已进场,电梯设备采购已完成招投标工作;岭墩建筑渣土消纳场因林地审批耗时长,水土保持审批未落定,主体工程尚未开工建设,一标上坝道路已完工;洞桥镇中心幼儿园,主体工程完成验收,进入装修阶段;古林镇蜃蛟幼儿园,主体工程已完成,进入内部精装修阶段;宁波国际邮件互换中心,基础施工合同完成49%,电梯安装和配电工程已进场;海曙区中医医院迁建与气象路社区卫生服务中心合建工程,主体工程已完工,室内装修完成99%,完成总投资额的90%。

六、预算执行中面临的困难挑战和应对举措

2020年,我们坚决贯彻中央精神和省市区委的各项决策部署,按照区第十一届人大四次会议明升ms88注册 预算报告的决议、审查意见要求,积极妥善应对财政减收和增支形势严峻等困难挑战,坚持以人民为中心的发展思想,认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求,实现财政收入稳定可持续,收入管理更加完善;过“紧日子”的思想更加深入人心,财政资金集聚高效,支出结构更加优化,民生持续改善,保障全区中心工作有力有序;财政改革持续深化,预算约束和绩效管理逐步强化,财政资金配置效率和使用效益稳步提高;地方政府债务管理加强,妥善防范化解地方政府隐性债务风险。较好地完成了区十一届人大四次会议确定的目标任务。

总体看,2020年决算情况良好。同时我们也清醒地认识到,财政运行和改革工作依然面临一些问题和挑战。主要是:财政收入增长空间有限与各项民生事业及保工资、保运转支出以及重点项目建设、地方债务消化、产业发展、扶贫等资金需求持续增长之间的矛盾日益加剧,财政运行“紧平衡”特征进一步凸显;用好“零基预算”过紧日子的理念不够深入人心,需进一步完善能增能减、有保有压的机制,加大调整优化支出结构力度;绩效理念有待深度融入预算编制、执行和监督全过程。对此,我们将高度重视,进一步采取有力措施认真加以解决。

主任、副主任、各位委员,今年以来,面对疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我区发展环境面临深刻复杂变化,复苏不稳定不平衡,经济持续健康发展仍面临较大压力,财政收支“紧平衡”特征更加明显。区财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作,严格执行区第十一届人民代表大会第五次会议审查批准的预算,及时批复区级部门预算,贯彻落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,紧盯新任务、新要求,坚持稳中求进,组织收入、支出管理、民生保障、改革创新、风险防范等各项工作稳步开展,财政运行保持稳定。1-6月,海曙区财政总收入154.73亿元,增长32.9%。一般公共预算收入89.36亿元,增长24.8%,其中,税收收入82.62亿元,增长37.6%。财政收入呈现恢复性增长,反映我区复工复产带动经济恢复取得成效,同比增速较快主要是受到去年同期基数低的不可比因素影响。随着低基数效应逐步减弱,新增减税政策效应逐步释放等因素影响,预计全年收入增幅呈现前高后低走势,财政收支总体上仍处于“紧平衡”状态。此外,当前全球疫情形势不确定性依然较高,一些国家经济刺激政策可能带来的风险不容忽视,区内经济恢复不均衡、基础不稳固,完成全年预算需要付出艰苦努力。

下一步,我们将坚决贯彻中央、省市区经济工作会议精神和我区《政府工作报告》部署,严格执行区人大批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,准确把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,着力推动高质量发展,坚持以人民为中心的发展思想,切实提升政策效能和资金效益,保持经济运行在合理区间,努力完成全年经济社会发展主要目标任务。重点做好以下工作:

一是提高财税政策执行精准度,确保财政收入质量稳中有升。坚持依法依规组织收入,确保应收尽收,用足用好各类政策工具,把握好月度、季度间收入的均衡。落实落细减税降费政策,突出政策导向。加强部门协同配合,跟踪做好减税降费效果监测和分析研判,及时研究解决市场主体反映的突出问题。突出强化小微企业税收优惠,帮助企业用足用好政策,鼓励企业用活中央直达资金和地方财政补助资金。落实好中央常态化实施财政资金直达机制的政策,对冲部分阶段性政策“退坡”影响,依托直达资金动态监控系统,加强日常监管和重点监控,加强谋划,打通堵点,在保证合理合规的前提下,全力推进直达资金支出。用好地方政府专项债券,加强债券项目的创新及整合包装,谋划建立激励约束机制,提高债券资金使用绩效。

二是优化财政支出结构,集中力量办大事。坚持预算法定原则,坚决落实预算法及其实施条例,严格执行人大批准的预算,严禁超预算、无预算安排支出。落实落细上级明升ms88注册 政府过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,强化“三公”经费管理,从严控制会议费、培训费、劳务费等支出。加强重点领域保障,把有限的财政资源、宝贵的财政资金用在刀刃上:支持科技自立自强,打好关键核心技术攻坚战,推动区域协调发展,着力提升基本公共服务均等化水平,支持全面实施乡村振兴战略,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加强污染防治和生态建设等重大决策部署;保障地方政府债券付息相关支出;保障区委、区政府重大决策项目支出。

三是着力保障和改善民生,增强人民获得感。坚持尽力而为、量力而行,加强基本民生保障。围绕就业、教育、医疗、养老、社保、住房等群众关心的突出问题,强弱项、提质量。进一步提高民生支出管理的规范性和透明度,增强民生政策可持续性。继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作,提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。支持实施失业保险援企稳岗政策,支持发展公平而有质量的教育,稳步提高养老保障水平,完善城乡低保、特困补助等保障政策,提升困难群众生活质量,完善住房市场体系和住房保障体系,大力发展租赁住房,支持发展文化事业产业,支持城市品质改善提升,支持公共服务设施补短板,真正把财政支出转化为群众的实惠。

四是确实兜牢“三保”底线,防范化解财政风险。全链条、全方位监控,确保不发生“三保”风险。加大财力下沉力度,加强对乡镇刚性支出的保障和困难地区的支持。根据集中财力办大事精神确立区与镇(乡)街道财政管理新秩序,进一步理顺区镇两级财政分配关系,建立科学合理的收入分配机制,提高财政支出基数标准,为基层机构平稳运转提供有力的财力支持,有效激发基层发展活力,同时将更多的财政资金投向公共服务领域,推进区域基本公共服务均等化。继续着力防范化解地方政府隐性债务风险,加强债务动态管理。利用信息化手段逐月分析地方债务及风险状况。严格实施五年化债计划,实现隐性债务逐步有序消化。

五是持续推进预算管理改革,实现重点领域和关键环节突破。全面实施预算绩效管理,搭建完善“1+X”预算绩效管理制度框架,将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程,推进预算和绩效管理一体化。深化预算管理制度改革,进一步完善预算管理制度,在挖掘潜力、规范管理、提高效率、释放活力上下更大功夫。强化预算编制的宏观指导,更好的贯彻和体现战略政策导向,服务服从发展大局。在预算编制中落实好上级决策部署和区委区政府工作要求,统筹各类资源,集中财力办大事。强化预算执行控制,严格规范预算调剂调整行为。稳步推进预算公开,提高财政透明度。按计划推进预算管理一体化建设,以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作,为深化预算制度改革提供基础性支撑。深化审批服务改革,全面推进行政审批事项“最多跑一次”和“至少上门一次”。

主任、副主任、各位委员,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的指导监督,认真落实本次会议审查意见,积极发挥财政职能作用,扛起新使命、奋进新征程,为高质量发展建设共同富裕样板区而努力奋斗。


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