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索引号: 002971783/2021-39109 组配分类: 镇(乡)、街道预算
发布机构: 洞桥镇 发文日期: 2021-08-26
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-洞桥镇明升ms88注册 2021年财政调整预算意见的报告

一、一般公共预算收支预计完成情况

1-6月份,全镇一般公共预算收入完成20632万元,为年初预算的91.7%,同比增加50.3%,加上中央财政预算收入17163万元,合计财政总收入37795万元,为年初预算的85.8%,同比增加59.3%

1-6月份,全镇一般公共预算支出完成8498万元,为年初预算的47.5%,同比减少2%。根据上半年执行情况的分析和对下半年形势的预测,预计今年可以超额完成年初确定的财政预算收入任务,可用财力比年初预算有所增加,可适当增加部分支出。

因此,建议对年初人代会通过的财政收支预算进行调整。

二、一般公共预算收入和可用预算调整的意见

(一)一般公共预算收入调整。一般公共预算收入由22489万元调增为34387万元,增加11898万元。

(二)一般公共预算可用调整。根据上述情况,按现行财政管理体制测算,一般公共预算当年可用资金由17883.6万元调增为19048.6万元,增加1165万元。

三、一般公共预算支出调整的意见

调增资金分配方案。根据收支平衡的原则,一般公共预算支出比年初预算增加1165万元。具体调整如下:

(一)调增:卫生健康支出/公共卫生/突发公共卫生事件应急处理功能科目69万元,用于新冠肺炎防疫经费支出。

(二)调增:卫生健康支出/基层医疗卫生机构/乡镇卫生院功能科目100万元,用于卫生院资金缺口补助。

(三)调增:农林水支出/农村综合改革/对村集体经济组织的补助功能科目150万元,用于村级补助。

(四)调增:公共安全支出/其他公共安全支出/其他公共安全支出功能科目32万元,用于消防队建设支出。

(五)调增:文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/群众文化功能科目20万元,用于宣传经费支出。

(六)调增:文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/群众文化功能科目10万元,用于草根讲师团支出。

(七)调增:一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/机关服务(政府)功能科目111万元,用于临聘人员增资支出。

(八)调增:一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务(政府)功能科目14万元,用于报刊杂志支出。

(九)调增:教育支出/普通教育/学前教育功能科目119万元,用于中心幼儿园编外教师增资支出。

(十)调增:城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出功能科目500万元,用于上水碶村新村建设过渡费补助支出。

(十一)调增:城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出功能科目27万元,用于校东小区商铺土地出让金支出。

(十二)调增:城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出功能科目13万元,用于农民市场搬迁优惠补助支出。

四、基金预算收支预计完成情况

1-6月份完成基金预算收入7734万元,为年初预算计划25.8%,同比减少39%。其中,土地出让金收入434万元,为年初预算计划6.6%比去年减少了85.8%;其他政府性基金收入7300万元,为年初预算计划31.8%,同比减少了24.2%

1-6月份完成基金预算支出5632万元,为年初预算的18.8%。其中,其他政府性基金支出5632万元,为预算的24.6%。根据上半年执行情况的分析和对下半年形势的预测,预计今年无法完成年初确定的财政预算收入任务,可用财力比年初预算有所减少,需适当减少部分支出。

因此,建议对年初人代会通过的财政收支预算进行调整。

五、基金预算收入和可用预算调整的意见

(一)基金预算收入调整。基金预算收入由30025.32万元调减为28967.32万元,减少1058万元。

(二)基金预算可用调整。根据上述情况,按现行财政管理体制测算,基金预算当年可用资金由30025.32万元调整为28967.32万元,减少1058万元。

六、基金支出预算调整的意见

调增资金分配方案。根据收支平衡的原则,基金预算支出比年初预算减少1058万元。具体调整如下:

(一)调减:城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/农村基础设施建设支出功能科目358万元,用于土地款。

(二)调减:其他支出/其他政府性基金支出/其他政府性基金支出功能科目500万元,用于教育、卫生类基建项目。

(三)调减:其他支出/其他政府性基金支出/其他政府性基金支出功能科目200万元,用于沿江路一期(前期费用)项目。

 


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