一、2020年度财政决算

（一）2020年度财政收入决算

1、财政收入情况

2020年完成财政收入122081万元，完成年初预算的113.5%，比上年增长13.4%。其中：一般公共财政预算收入63901万元，完成年初预算的106.5%，比上年增长9.5%；中央财政预算收入56374万元，完成年初预算的121.1%，比上年增长17.0%；非税收入1806万元，完成年初预算的175.3%，包括行政事业单位收费收入808万元、租赁收入733万元以及利息收入265万元。

2、基金预算收入情况

2020年基金预算收入56万元，未完成基金收入年初预算，主要原因是董家桥7号地块土地出让金收入以往来款形式划拨至我镇基建账户，未纳入基金收入统计口径。

2020年财政收入完成122137万元。

（二）2020年可用资金情况

1、公共财政预算可用资金

根据公共财政预算收入完成情况，上级核定我镇公共财政预算当年可用资金42200万元（一是支出基数13176万元；二是非税收入1806万元；三是上级补助10853万元；四是上年未下达财力16365万元），加上年结余5866万元，合计48066万元。

2、基金预算可用资金

基金预算收入当年完成56万元，加上年结余9174万元，合计9232万元。

2020年可用资金合计为57298万元。

（三）2020年支出及结余情况

1、公共财政预算支出结余情况

公共财政预算支出40892万元，完成年初预算的79.4%，比上年支出增长18.6%,其中上级追加补助支出为10853万元。公共财政预算收支相抵，结余7174万元。

2、公共财政预算支出执行情况

﹙1﹚一般公共服务支出3349万元,其中上级补助140万元，完成预算的92.3%,剔除上级补助，同比增长4.5%。

﹙2﹚公共安全支出2355万元，完成预算的92.8%，同比增长3.7%。

﹙3﹚教育支出20716万元，其中上级补助6828万元，完成预算的98.6%，剔除上级补助，同比增长26.4%，主要原因是教师人员经费的增加，以及教师的养老保险、职业年金等支出调整到教育支出。

﹙4﹚科学技术支出406万元，完成预算的81.3%

﹙5﹚文化体育与传媒支出603万元，完成预算的89.1%，同比增加20.8%。

﹙6﹚社会保障和就业支出878万元，完成预算的84.8%，同比减少47.9%，主要是下属教育事业单位的养老保险及职业年金等支出都调整到教育支出。

﹙7﹚卫生健康支出3648万元，完成预算的96.6%，剔除上级补助，同比增长4.7%。

﹙8﹚城乡社区事务支出5201万元，其中上级补助2580万元，完成预算的68.7%，同比减少6.1%，

﹙9﹚农林水事务支出1691万元，完成预算的66.0%，同比减少4.0%。

﹙10﹚资源勘探电力信息等事务支出1443万元，完成预算的47.7%，同比增加29.6%。

﹙11﹚住房保障支出602万元，完成预算的104.9%，同比减少64.8%，主要是下属教育事业单位的住房公积金支出调整到教育支出。

3、基金预算支出及结余情况

基金预算支出9232万元，为年初预算的23.9%，比上年减少58.0%，基金预算收支平衡。

（四）三公经费支出情况

集士港镇2020年“三公”经费支出104.68万元，比去年“三公”经费支出增加78.26万元。其中：公务接待5.65万元，用于各级相关部门来镇交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置及运行维护费99.03万元（含购置1辆执法车10.88万元、1辆消防车70.8万元，公务用车运行维护费17.35万元）。

二、2021年度财政预算

（一）财政预算编制的指导思想

2021年财政预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策和省、市部署，遵循“保基本、守底线、防风险、提质量”的理财要求，进一步落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出；严格项目支出预算管理，严格控制“三公经费”和培训费、会议费等一般性支出，加大各类资金统筹，集中财力办大事，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务推动我镇更高质量发展提供坚实的财力保障；积极防范化解地方政府隐性债务风险；规范预算编制行为，最大限度发挥财政资金使用效益。

（二）财政收入预算和公共财政支出安排情况

1、财政收入预算情况

2021年财政收入预算安排129880万元，比上年增长6.5%。其中：地方一般公共财政预算收入68050万元，比上年增长6.5%；中央财政预算收入60060万元，比上年增长6.5%；非税收入1770万元。

按现行财政体制方案测算，公共财政预算当年可用资金33834万元。一是分成收入15000万元，其中：城建税分成3150万元，教育费附加分成1260万元，地方教育费附加分成1260万元，房地产三税分成3400万元，建管处税收分成200万元，超收分成5730万元；二是支出基数15981万元；三是非税收入1770万元；四是上级补助1083万元。加上年结余7174万元，合计可用资金41008万元。

2、公共财政预算支出安排情况

（1）一般公共服务支出安排3946万元，比上年增长14.7%。

（2）公共安全支出安排2509万元，比上年增长7.5%。

（3）教育支出安排15634万元，比上年增长15.1%，主要原因是教师人员经费的增加。

（4）科学技术支出安排500万元，与上年持平，主要用于镇域内企业奖励。

（5）文化体育与传媒支出安排701万元，比上年增加6.8%，主要包括重大活动经费407万元、服务外包经费290万元。

（6）社会保障和就业支出安排1056万元，比上年增加9.6%。

（7）卫生健康支出安排3769万元，比上年增加20.8%，主要原因是卫生人员经费的增加以及防疫支出的增加。

（8）城乡社区事务支出安排3788万元，比上年减少13.5%。

（9）农林水事务支出安排2068万元，比上年减少18.1%。

（10）资源勘探电力信息等事务支出安排503万元，比上年减少70%，主要原因是财政扶持补助政策到期取消。

（11）住房保障支出安排534万元，比上年减少6.9%。

（12）预备费安排1500万元。

（13）年初预留安排4500万元。

2021年公共财政预算支出合计安排41008万元，公共财政预算收支平衡。

（三）基金预算收支安排

1、基金预算收入情况

2021年基金预算收入预计61346万元，全部为土地出让金收入。

2、基金预算支出安排

2021年城镇及新村建设项目支出合计安排61346万元，主要包括：九年一贯制学校支出安排10000万元，城镇及农村整治改造提升工程支出安排12450万元，城镇道路建设改造支出安排5200万元,旧村改造项目支出安排18510万元,拆迁过渡费安排5500万元，贷款归还本金及利息7832万元。

2021年基金预算收支平衡。

（四）三公经费预算情况

集士港镇2021年安排“三公”经费预算38万元。其中：公务接待费10万元，主要用于各级相关部门来镇交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置和运行维护费28万元。