第一部分  机构概况

一、工作职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；执行本级人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令；负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；组织基础设施和各项公益事业建设；维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（三）负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生计生、体育事业和民政、司法、环境和资源保护、人力资源和社会保障、安全生产、人民武装、民族宗教、政府法制等工作。

（四）贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变；加强农村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设；加强农业和农村社会化服务体系建设。

（五）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（六）按规定权限和程序，负责区域内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、房屋拆迁（征收）、开发等工作。

（七）加强乡财政管理，编报和执行财政预算；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（八）负责本行政区域内精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生运动，美化环境。

（九）负责本行政区域内社区建设、管理和服务工作；加强基层民主法治建设，推进村（居）民委员会自治；推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成及人员编制情况

纳入龙观乡2021年预算编制范围的预算单位包括：乡本级、一个社区居委会、一所学校（包括教辅室）、一所卫生院、一所幼儿园。2020年末乡行政在职19人、退休11人；事业在职27人、退休12人。学校幼儿园在编教师76人、退休37人，在校在园学生690人。卫生事业在职25人、退休7人。

三、2021年主要工作目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，按照上级党委政府和乡党委的决策部署，坚持乡村振兴“五大要求”，牢牢把握“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“六争攻坚、三年攀高”行动，紧扣“美丽乡居、清新龙观”目标，坚持稳中求进、特色发展，着力提高生态竞争力和旅游新动力，全力将龙观打造成为“乡村振兴的先行区、全域旅游的示范乡、美丽宁波的大花园”，为海曙高质量建设国内一流强区作出贡献。

科学、合理编制财政预算，提高项目预算质量，做到预算编制项目完整、数据真实准确。严格执行预算制度，做到厉行节约，从严从紧编制项目支出预算，并按规定程序编制预算和调整预算。

第二部分  2021年预算安排情况说明

一、2021年预算收支总体情况

1、收入预算情况：2021年乡预算财政总收入5840万元，比上年增加6%，乡财政可用资金为11984万元，比上年增加3.8%，其中：一般公共预算可用资金6044万元，基金预算可用资金5940万元。

2、支出预算总体情况：2021年乡财政预算安排总支出11984万元，包括：基本支出5921万元，项目支出6063万元。

二、一般公共预算支出具体安排情况

2021年我乡一般公共预算支出安排6044万元，其中：

一般公共服务支出1479万元；

教育支出3175万元；

社会保障支出125万元；

医疗卫生和计生支出525万元；

住房保障支出362万元；

其他支出378万元。

三、政府性基金预算支出预算情况

乡2021年政府性基金预算安排支出5940万元，其中其他政府性基金支出预算安排3104万元，主要用于公用经费及项目经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 　　

乡2021年安排“三公”经费预算67.5万元，比上年“三公”经费预算减少4万元。其中：因公出国（境）费用10万元，主要用于外出考察、学习、培训等工作；公务接待费41万元，主要用于各级相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等；公务用车购置和运行维护费16.5万元。