2021年财政预算

2021年财政预算编制的指导思想：按照镇党委、政府确定的工作要求，秉承“统筹财力、防范风险、确保平衡”的理财思路，充分发挥财政职能。进一步深化预算管理制度改革，依法加强收入征管，统筹各类财政资金，集中财力办大事，为推动我镇高质量发展提供财力保障；优化财政支出结构，坚持落实过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费等一般性支出；强化预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，以确保有限财力都用在刀刃上。

（一）财政总收入预算和一般公共预算支出安排情况

1、财政总收入预算

2021年财政总收入预算118800万元，同比增长10%，其中：中央财政收入53800万元，同比增长10.5%；一般公共预算收入65000万元，同比增长9.6%。

按现行财政体制测算，一般公共预算本年可用资金37277万元，同比增长28.7%。一是分成收入13060万元，其中：超收分成2300万元，城建税分成6050万元，教育费附加分成2530万元，地方教育附加分成1680万元，建管处税收分成500万元；二是支出基数20600万元；加上年体制结算区未下达财力3617万元，合计可用资金37277万元，全额安排支出，2021年一般公共预算收支平衡。

2、一般公共预算支出安排情况

（1）一般公共服务支出3702万元；其中安排人大事务经费157万元，行政部门的人员及机构运行经费2824万元，党务及群团组织支出641万元，人口普查经费80万元。

（2）公共安全支出665万元；其中安排综治维稳614万元，武装专项51万元。

（3）教育支出23384万元，同比增长8.9%；其中安排学前教育2693万元，中小学教育18825万元，成人教育277万元，教育管理事务573万元，春蕾学校636万元。

（4）科学技术支出925万元，同比增长8.5%；主要用于经济发展财政扶持支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出751万元，同比增长60.5%；其中安排文物保护200万元，精神文明建设551万元。

（6）社会保障和就业支出1098万元；其中安排行政事业单位养老支出401万元，被征地人员养老保险补贴50万元，拥军优属83万元，退役士兵安置310万元，困难救助54万元，老年福利支出200万元。

（7）卫生健康支出2817万元；其中安排卫生院机构运行1750万元，公共卫生623万元，医疗设备添置261万元，卫生健康管理事务70万元，生育服务13万元。

（8）城乡社区管理事务支出1589万元，同比增长41.6%；其中安排社区、居委会经费953万元，环卫站经费636万元。

（9）农林水支出991万元，同比增长20.8%；其中安排村级转移支付275万元，“三农”专项经费646万元，扶贫70万元。

（10）资源勘探工业信息等支出131万元；主要用于企业发展和管理支出。

（11）住房保障支出642万元。

（12）灾害防治及应急管理支出82万元；主要用于安全监管。

（13）预备费500万元。

（二）基金预算收支安排情况

基金预算收入35000万元，同比增长7%，一是土地出让金分成收入2亿元，二是其他政府性基金收入15000万元，其中：拆迁补偿收入1.2亿元，行政事业单位收费收入900万元，利息收入300万元，其他自筹收入1800万元。按现行体制计算，当年基金预算可用35000万元。全额安排支出，2021年基金预算收支平衡。

基金预算支出项目安排35000万元，主要包括新建段三线（布政段）市政管道工程镇配套255万元，黄古林路路面改造工程1200万元，云林路低洼地改造工程250万元，薛家小学扩建工程前期费用1000万元，河道疏浚及水环境提升1000万元，村级园区工改1500万元，旅游宣传1000万元，续建工程项目支出18940万元（其中：薛家四期安置房工程11650万元，机场三期拆迁安置房二期项目3000万元，蜃蛟幼儿园建设项目360万元，葑里、仲一等五村农村生活污水治理1370万元，古林镇社会矛盾化解中心工程350万元，古林农贸市场改造工程300万元、蜃蛟片生态河道整治工程300万元、古林美丽风景线镇配套170万元，小城镇线路上改下工程1100万元等项目），市政养护管理630万元，环境卫生3550万元等。

附件：2021年古林镇预算公开.xls