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索引号: 002944021/2021-40614 组配分类: 区部门决算
发布机构: 海曙区教育局 发文日期: 2021-10-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-宁波市实验学校2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门(单位)职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展。

2、中小学学历教育。

3.、落实贯彻各项方针、政策,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

4、组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。

6、 坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

7、完成上级领导机关布置的其他任务。

(二)机构设置

单位从预算单位构成看,本单位内设:校长办公室、工会、小学教导处、初中教务处、总务处、教科室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,762.48万元,支出总计6,762.48万元,与2019年度相比,各减少-29.26万元,下降-0.43%。主要原因是:人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,762.48万元;包括财政拨款收入6,762.48万元(其中,一般公共预算6,650.90万元,政府性基金预算111.57万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,762.48万元,其中基本支出6,300.54万元,占93.17%;项目支出461.94万元,占6.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,762.48万元,支出总计6,762.48万元,与2019年相比,各减少-28.93万元,下降-0.43%。人员经费减少;财政拨款支出年初预算数5274.01万元,完成年初预算的128.22%,主要原因是人员经费增加,项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,650.90万元,占本年支出合计的98.35%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少-118.50万元,下降-1.75%。主要原因是:人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,650.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出6,627.90万元,占99.65%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出23.00万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5274.01万元,支出决算为6,650.90万元,完成年初预算的126.11%,主要原因是人员经费增加,项目增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1765.03万元,支出决算为2232.83万元,完成年初预算的126.5%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加,项目增加。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3446.22万元,支出决算为4286.26万元,完成年初预算的124.38%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加,项目增加。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)  群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为111.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,300.54万元,其中:

人员经费5,929.72万元,主要包括:基本工资 938.42万元,津贴补贴 7.76万元,奖金 1,392.79万元, 绩效工资 1,624.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费 522.57万元,职工基本医疗保险缴费 263.43万元, 其他社会保障缴费 20.85万元,住房公积金1,005.03万元,其他工资福利支出 59.23万元,生活补助 5.92万元,奖励金 0.29万元,其他对个人和家庭的补助 88.98万元。 

公用经费370.82万元,主要包括:办公费 43.94万元,印刷费 2.13万元,咨询费 1.40万元,水费 2.79万元,电费 9.68万元,邮电费 0.98万元,物业管理费30.16万元,差旅费 0.19万元,维修(护)费 66.27万元,培训费 1.73万元,专用材料费 24.54万元,劳务费33.40万元,工会经费 55.80万元,福利费 40.65万元,其他交通费用1.86万元,其他商品和服务支出 53.52万元,  办公设备购置 1.78万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出111.57万元,占本年支出合计的1.65%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加89.57万元,增长407.16%。主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出111.57万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出111.57万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为111.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是项目增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为111.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少-6.30万元,下降-100.00%,主要原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是学校无公务用车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少-0.24万元,下降-100.00%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是学校无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是学校无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是学校无公务用车。本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额290.03万元,其中:政府采购货物支出290.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额290.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,宁波市实验学校共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

宁波市实验学校公开表.xls

 

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