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索引号: 002944021/2021-40579 组配分类: 区部门决算
发布机构: 海曙区教育局 发文日期: 2021-10-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-宁波市实验小学2020年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)单位职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2020年度单位决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )


一、概况

(一)单位职责

1.我校是一所全日制小学,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,积极稳进的推进教育改革,按教育规律办事。

2.科学合理安排各项资金,为实施义务教育,促进基础教育发展,更好的为教育事业发展服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、工会、大队部、总务处、教导处、财务部门。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,728.93万元,支出总计2,728.93万元,与2019年度相比,各减少141.67万元,下降4.94%。主要原因是:人员经费调减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,728.93万元;包括财政拨款收入2,726.65万元(其中,一般公共预算2,706.87万元,政府性基金预算19.79万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.92%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.27万元,占收入合计0.08%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,728.93万元,其中基本支出2,491.18万元,占91.29%;项目支出237.75万元,占8.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,726.65万元,支出总计2,726.65万元,与2019年相比,各减少142.84万元,下降4.98%。主要原因是人员经费调减;财政拨款支出年初预算数2026.22万元,完成年初预算的134.57%,主要原因是项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,706.87万元,占本年支出合计的99.19%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少121.66万元,下降4.30%。主要原因是:人员经费调减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,706.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2,706.87万元,占100.00%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2026.22万元,支出决算为2,706.87万元,完成年初预算的133.59%,主要原因是项目调增。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1999.38万元,支出决算为2622.54万元,完成年初预算的131.17%,决算数大于预算数的主要原因项目调增。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目调增。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目调增。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为26.84万元,支出决算为77.5万元,完成年初预算的288.75%,决算数大于预算数的主要原因项目调增。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,491.18万元,其中:

人员经费2,295.10万元,主要包括:基本工资338.47万元、津贴补贴3.92万元、奖金563.18万元、绩效工资643.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.13万元、职业年金缴费65.06万元、职工基本医疗保险缴费68.58万元、公务员医疗补助缴费26.85万元、其他社会保障缴费11.59万元、住房公积金390.09万元、其他工资福利支出21.1万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助32.19万元。

公用经费196.08万元,主要包括:办公费49.33万元、水费6.31万元、电费6.56万元、邮电费1.63万元、物业管理费10.05万元、差旅费1.14万元、维修(护)费17.57万元、租赁费0.42万元、培训费8.35万元、公务接待费0.28万元、专用材料费4.23万元、劳务费15.77万元、工会经费32.16万元、福利费17.1万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出20.06万元、办公设备购置0.26万元、专用设备购置4.31万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19.79万元,占本年支出合计的0.73%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少21.17万元,下降51.69%。主要原因是:项目调减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出19.79万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是项目调增。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目调增。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.77万元,支出决算为0.28万元,完成预算的7.43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少9.87万元,下降100.00%,主要原因是受疫情影响未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.28万元,占100.00%,与2019年度相比,减少2.76万元,下降90.93%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3.77万元,支出决算为0.28万元,完成预算的7.43%。主要用于学生围棋比赛餐费、家长学校晚餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计120人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于学生围棋比赛餐费、家长学校晚餐费等。接待15批次,120人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额79.20万元,其中:政府采购货物支出59.44万元、政府采购工程支出19.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

宁波市实验小学公开表.xls


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