首页
>>m88明升体育网址 >>财政信息>>财政预决算、三公经费>>区部门预决算>>区部门决算

索引号: 002944021/2021-40572 组配分类: 区部门决算
发布机构: 海曙区教育局 发文日期: 2021-10-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-宁波市海区柳锦幼儿园2020年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)单位职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2020年度单位决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、依据规定招收适龄幼儿并实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展。

2、贯彻国家教育方针,遵循幼儿的成长规律和教育规律,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等工作计划。

3、依法管理、使用幼儿园的设施和经费。按照规定收取费用并公开收费项目。

4、依法维护幼儿园合法权益不受侵犯,维护幼儿及教职工的合法权益。

5、建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

6、依法接受幼儿家长、社会、政府监督。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:园长室、副园长室、行政室、保教室、教科室、财务室、保健室、安全管理室、档案室。

 二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计343.22万元,支出总计343.22万元,与2019年度相比,各增加29.24万元,增长9.31%。主要原因是:人员经费调增。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计343.22万元;包括财政拨款收入259.43万元(其中,一般公共预算259.43万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计75.59%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入83.69万元,占收入合计24.38%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.10万元,占收入合计0.03%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计343.22万元,其中基本支出262.08万元,占76.36%;项目支出81.14万元,占23.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计259.43万元,支出总计259.43万元,与2019年相比,各增加50.88万元,增长24.39%。主要原因是项目增加;财政拨款支出年初预算数164.34万元,完成年初预算的157.86%,主要原因是人员经费调增,项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出259.43万元,占本年支出合计的75.59%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.88万元,增长24.39%。主要原因是:人员经费调增,项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出259.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出259.43万元,占100.00%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.34万元,支出决算为259.43万元,完成年初预算的157.86%,主要原因是:人员经费调增,项目增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为163.38万元,支出决算为258.47万元,完成年初预算的158.2%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费调增,项目增加。

教育支出(类)教育费加附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.01万元,其中::

人员经费172.60万元,主要包括:基本工资23.27万元、津贴补贴0.23万元、奖金38.67万元、绩效工资46.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.6万元、职业年金4.8万元、职工基本医疗保险缴费5.04万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金32.01万元、其他工资福利支出8.03万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元。

公用经费20.41万元,主要包括:办公费4.97万无元、水费0.65万元、电费1.5万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.37万元、差旅费0.07万元。维修(护)费0.47万元、培训费0.76万元、专用材料费0.71万元、劳务费3.05万元、工会经费1.29万元、福利费1.8万元、其他商品和服务支出4.71万元、

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.17万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2020年无项目支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,0人次。

(十)机关运行经费支出说明本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.30万元,其中:政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,宁波市海曙区柳锦幼儿园共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

宁波市海曙区柳锦幼儿园公开表.xls

 

分享到: