一、2019年财政预算执行情况

（一）2019年预算收入执行情况

1.公共财政预算收入情况

完成公共财政预算收入41659万元，为年初预算计划76.5%，同比下降17.4%。一是税收收入完成40006万元，为年初预算计划76.2%，同比下降17.7%（其中：中央财政预算收入18637万元，为年初预算计划78.9%，同比下降14.8%；一般公共预算收入21369万元，为年初预算计划74%，同比下降20.1%），二是非税收入完成1653万元，为年初预算计划84.3%，同比下降8.9%。

2.基金预算收入情况

完成基金预算收入11269万元，为年初预算计划52.6%，同比下降23.5%。其中：土地出让金收入682万元，为年初预算计划34.1%，同比增长173.9%；城市基础设施配套费收入277万元，年初预算为0万元，同比下降35.1%；其他政府性基金收入10310万元，为年初预算计划53.1%，同比下降26%。

（二）2019年可用资金情况

1.公共财政预算可用资金

根据公共财政收入完成情况，按现行财政体制计算，我镇公共财政预算当年可用资金13476万元，比上年下降4.5%。一是2018年体制结算未下达财力纳入2019年财力部分1841万元；二是专项收入分成2300万，其中城建税分成1358万元，教育费附加分成568万元，地方教育费附加分成374万元；三是支出基数8247万元；四是上级补助970万元；五是上年结余118万元（其中教育费附加结余44万元），合计可用资金13476万元（其中教育费附加分成738万元）。

2.基金预算可用资金

根据基金收入完成情况，按现行财政体制计算，基金预算当年分成11269万元，上年结余247万元，可用资金合计11516万元。一是土地出让金当年分成682万元，上年结余0万元，合计可用682万元；二是城市基础设施配套费收入当年分成277万元，上年结余247万元，合计可用524万元；三是其他政府性基金当年可用10310万元，无上年结余，合计可用10310万元。

（三）2019年支出结余情况

1.公共财政预算支出结余情况

公共财政预算支出13400万元，为预算计划79.8%,比上年下降4.3%。公共财政预算收支相抵结余76万元，其中教育费附加结余为0万元。

公共财政预算支出科目完成情况：

一般公共服务支出2248万元，为预算的68.1%；

国防支出18万元，为预算的75%；

公共安全支出477万元，为预算的100%；

教育支出6500万元，为预算的97.2%；

文化体育与传媒支出129万元，为预算的81.6%，；

社会保障和就业支出334万元，为预算的68.4%；

医疗卫生与计划生育支出1100万元，为预算的92.3%；

节能环保支出174万元，无年初预算，为上级专项补助支出；

城乡社区支出1571万元，为预算的48.2%；

农林水支出611万元，为预算的89.6%；

住房保障支出238万元，为预算的74.4%。

2.基金预算支出结余情况

土地出让金支出682万元，为预算的34.1%，收支相抵结余为零；

城市基础设施配套费安排的支出524万元，预算未安排该项支出，收支相抵结余为零；

其他政府性基金支出10310万元，为预算的53.1%，收支相抵结余为零。主要包括：水利工程399万元，村级污水管网工程3118万元，小城镇环境综合整治993万元，洞北工业园区基础设施提升工程1023万元，鄞城大道沿线提升工程658万元，洞桥镇中心幼儿园工程396万元，新村补助275万元，道路基础设施征地246万元，镇区综合管线上改下247万元，上水碶国防光缆移位345万元，洞桥镇老年乐园建设工程400万元等。

（四）2019年三公经费决算情况

2019年三公决算19.65万。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面落实我镇各项任务，以“量力为出，收支平衡”为基本原则，全力保法定支出、保民生支出、保重点、保稳定、促增长，坚持实事求是、稳健可行，实现财政收支平衡。

（一）公共预算收支安排情况

财政总收入44992万元，比上年增长8%。一是税收收入43207万元，比上年增长8%（其中：中央财政预算收入20128万元，比上年增长8%；一般公共预算收入23079万元，比上年增长8%）；二是非税收入1785万元，比上年增长8%（即教育费附加收入1071万元，比上年增长8%；地方教育附加费收入714万元，比上年增长8%）。

按现行财政体制计算，公共财政预算当年可用资金17956.45万元。一是分成收入8880.45万元，其中共享收入分成5828.45万元，城建税分成1802万元，教育费附加分成750万元，地方教育附加收入500万元；二是支出基数9000万元；三是上年结余76万元。

安排公共财政预算支出17956.45万元。

2020年公共财政预算收支平衡。

2020年公共预算支出科目项目安排情况：

一般公共服务支出3085.5万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务2493万元，党委办公厅（室）及相关机构事务333万元；

国防支出27万元，其中：征兵费用8万元，民兵训练10万元，购买应急物资、服装9万元；

公共安全支出771万元，其中：交通警务、协警工资及经费70万元，维稳经费、律师代理费100万元，派出所房屋租赁费59万元，监控点通信服务费181万元，平安乡镇建设30万元，社会化服务工作20万元，消防队建设180万元，消防工作站日常经费20万元，全科网格考核50万元；

教育支出7875.4万元，主要安排为各学校、幼儿园教师的人员经费和公用经费；

科学技术支出42万元，其中：科普经费5万元，数字洞桥系统开发与服务27万元，社会中介机构服务采购10万元；

文化旅游体育与传媒支出304.8万元，其中：其他文体活动费50万元，70岁以上老年人试听补助13万元，文化场馆运营15万元，主题文化节120万元，文明创建25万元，文旅丛书出版12万元。

社会保障和就业支出674万元，其中：镇政府离退休人员经费及养老保险经费350万元，民政、慈善事务324万元；

卫生健康支出1499.85万元，其中：卫生院人员经费1128万元，卫生院设备经费81万元，医保支出150万元等；

节能环保支出40.5万元，其中：环境保护工作地图18万元，环保管家15万元，环保站人员经费7.5万元；

城乡社区支出2163.6万元，其中：路灯电费及维修养护220万元，垃圾分类设施50万元，镇区保洁889万元，村级市场化保洁补助190万元，第三方考核45万元，绿化养护150万元，农村公路保洁88万元，公共厕所450万元；

农林水支出984.8万元，其中：农发基金90万元，村级补助300万元，明州工业园区压土补偿75万元，村级邮政经费25.5万元，表后服务30万元，水利设施日常维护等67万元，农田环境、畜牧整治30万元等；

住房保障支出288万元，安排为住房公积金支出；

预备费支出200万元。

（二）基金预算收支安排

基金预算收入28856.88万元，比上年增长150.6%；按现行体制计算，当年分成可用28856.88万元，无上年结余，合计可用28856.88万元。

其中：一是土地出让金收入，其中当年分成6000万元，无上年结余，合计可用6000万元；二是城市基础设施配套费收入200万元，无上年结余，合计可用200万元；三是其他政府性基金收入22656.88万元，无上年结余，合计可用22656.88万元，主要包括：保育费收入447万元，学前教育补助120万元，教师山区补贴58万元，下属事业单位上缴97万元，明苑小区商铺出售4000万元，校东小区房产出售4500万元，污水工程上级补助1000万元，焚烧厂二期补助款6000万元中心幼儿园工程675万元，利息收入200.88万元，上级其他补助5559万元。

2020年基金预算收支平衡。

2020年基金预算支出项目安排情况：

土地出让金支出6000万元，主要用于镇老年乐园建设工程1982万元，洞桥中心幼儿园工程1550万元，村级污水管网工程1388万元；镇区综合管线上改下工程1080万元。

城市基础设施配套费安排的支出200万元，主要用于村级污水管网工程。

其他政府性基金22656.88万元，主要用于农村生活污水管网工程2071万元，新村补助600万元，洞桥中心学校体育馆工程800万，小城镇合同外项目3878万元，水利工程695万元，洞桥镇文化艺术中心装修工程659万元，经六路新建工程600万元，污水管道连接一期工程828万元，宁锋幼儿园装修工程630万元，洞桥变管线工程900万元等。

（三）三公经费预算情况

2020年三公预算93万。