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索引号: 002971783/2020-30968 组配分类: 镇(乡)、街道预算
发布机构: 洞桥镇 发文日期: 2020-07-04
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-2019年财政预算执行情况和2020年财政预算

一、2019年财政预算执行情况

(一)2019年预算收入执行情况

1.公共财政预算收入情况

完成公共财政预算收入41659万元,为年初预算计划76.5%,同比下降17.4%。一是税收收入完成40006万元,为年初预算计划76.2%,同比下降17.7%(其中:中央财政预算收入18637万元,为年初预算计划78.9%,同比下降14.8%;一般公共预算收入21369万元,为年初预算计划74%,同比下降20.1%),二是非税收入完成1653万元,为年初预算计划84.3%,同比下降8.9%。

2.基金预算收入情况

完成基金预算收入11269万元,为年初预算计划52.6%,同比下降23.5%。其中:土地出让金收入682万元,为年初预算计划34.1%,同比增长173.9%;城市基础设施配套费收入277万元,年初预算为0万元,同比下降35.1%;其他政府性基金收入10310万元,为年初预算计划53.1%,同比下降26%。

(二)2019年可用资金情况

1.公共财政预算可用资金

根据公共财政收入完成情况,按现行财政体制计算,我镇公共财政预算当年可用资金13476万元,比上年下降4.5%。一是2018年体制结算未下达财力纳入2019年财力部分1841万元;二是专项收入分成2300万,其中城建税分成1358万元,教育费附加分成568万元,地方教育费附加分成374万元;三是支出基数8247万元;四是上级补助970万元;五是上年结余118万元(其中教育费附加结余44万元),合计可用资金13476万元(其中教育费附加分成738万元)。

2.基金预算可用资金

根据基金收入完成情况,按现行财政体制计算,基金预算当年分成11269万元,上年结余247万元,可用资金合计11516万元。一是土地出让金当年分成682万元,上年结余0万元,合计可用682万元;二是城市基础设施配套费收入当年分成277万元,上年结余247万元,合计可用524万元;三是其他政府性基金当年可用10310万元,无上年结余,合计可用10310万元。

(三)2019年支出结余情况

1.公共财政预算支出结余情况

公共财政预算支出13400万元,为预算计划79.8%,比上年下降4.3%。公共财政预算收支相抵结余76万元,其中教育费附加结余为0万元。

公共财政预算支出科目完成情况:

一般公共服务支出2248万元,为预算的68.1%;

国防支出18万元,为预算的75%;

公共安全支出477万元,为预算的100%;

教育支出6500万元,为预算的97.2%;

文化体育与传媒支出129万元,为预算的81.6%,;

社会保障和就业支出334万元,为预算的68.4%;

医疗卫生与计划生育支出1100万元,为预算的92.3%;

节能环保支出174万元,无年初预算,为上级专项补助支出;

城乡社区支出1571万元,为预算的48.2%;

农林水支出611万元,为预算的89.6%;

住房保障支出238万元,为预算的74.4%。

2.基金预算支出结余情况

土地出让金支出682万元,为预算的34.1%,收支相抵结余为零;

城市基础设施配套费安排的支出524万元,预算未安排该项支出,收支相抵结余为零;

其他政府性基金支出10310万元,为预算的53.1%,收支相抵结余为零。主要包括:水利工程399万元,村级污水管网工程3118万元,小城镇环境综合整治993万元,洞北工业园区基础设施提升工程1023万元,鄞城大道沿线提升工程658万元,洞桥镇中心幼儿园工程396万元,新村补助275万元,道路基础设施征地246万元,镇区综合管线上改下247万元,上水碶国防光缆移位345万元,洞桥镇老年乐园建设工程400万元等。

(四)2019年三公经费决算情况

2019年三公决算19.65万。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是:坚持以科学发展观为统领,认真贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,全面落实我镇各项任务,以“量力为出,收支平衡”为基本原则,全力保法定支出、保民生支出、保重点、保稳定、促增长,坚持实事求是、稳健可行,实现财政收支平衡。

(一)公共预算收支安排情况

财政总收入44992万元,比上年增长8%。一是税收收入43207万元,比上年增长8%(其中:中央财政预算收入20128万元,比上年增长8%;一般公共预算收入23079万元,比上年增长8%);二是非税收入1785万元,比上年增长8%(即教育费附加收入1071万元,比上年增长8%;地方教育附加费收入714万元,比上年增长8%)。

按现行财政体制计算,公共财政预算当年可用资金17956.45万元。一是分成收入8880.45万元,其中共享收入分成5828.45万元,城建税分成1802万元,教育费附加分成750万元,地方教育附加收入500万元;二是支出基数9000万元;三是上年结余76万元。

安排公共财政预算支出17956.45万元。

2020年公共财政预算收支平衡。

2020年公共预算支出科目项目安排情况:

一般公共服务支出3085.5万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务2493万元,党委办公厅(室)及相关机构事务333万元;

国防支出27万元,其中:征兵费用8万元,民兵训练10万元,购买应急物资、服装9万元;

公共安全支出771万元,其中:交通警务、协警工资及经费70万元,维稳经费、律师代理费100万元,派出所房屋租赁费59万元,监控点通信服务费181万元,平安乡镇建设30万元,社会化服务工作20万元,消防队建设180万元,消防工作站日常经费20万元,全科网格考核50万元;

教育支出7875.4万元,主要安排为各学校、幼儿园教师的人员经费和公用经费;

科学技术支出42万元,其中:科普经费5万元,数字洞桥系统开发与服务27万元,社会中介机构服务采购10万元;

文化旅游体育与传媒支出304.8万元,其中:其他文体活动费50万元,70岁以上老年人试听补助13万元,文化场馆运营15万元,主题文化节120万元,文明创建25万元,文旅丛书出版12万元。

社会保障和就业支出674万元,其中:镇政府离退休人员经费及养老保险经费350万元,民政、慈善事务324万元;

卫生健康支出1499.85万元,其中:卫生院人员经费1128万元,卫生院设备经费81万元,医保支出150万元等;

节能环保支出40.5万元,其中:环境保护工作地图18万元,环保管家15万元,环保站人员经费7.5万元;

城乡社区支出2163.6万元,其中:路灯电费及维修养护220万元,垃圾分类设施50万元,镇区保洁889万元,村级市场化保洁补助190万元,第三方考核45万元,绿化养护150万元,农村公路保洁88万元,公共厕所450万元;

农林水支出984.8万元,其中:农发基金90万元,村级补助300万元,明州工业园区压土补偿75万元,村级邮政经费25.5万元,表后服务30万元,水利设施日常维护等67万元,农田环境、畜牧整治30万元等;

住房保障支出288万元,安排为住房公积金支出;

预备费支出200万元。

(二)基金预算收支安排

基金预算收入28856.88万元,比上年增长150.6%;按现行体制计算,当年分成可用28856.88万元,无上年结余,合计可用28856.88万元。

其中:一是土地出让金收入,其中当年分成6000万元,无上年结余,合计可用6000万元;二是城市基础设施配套费收入200万元,无上年结余,合计可用200万元;三是其他政府性基金收入22656.88万元,无上年结余,合计可用22656.88万元,主要包括:保育费收入447万元,学前教育补助120万元,教师山区补贴58万元,下属事业单位上缴97万元,明苑小区商铺出售4000万元,校东小区房产出售4500万元,污水工程上级补助1000万元,焚烧厂二期补助款6000万元中心幼儿园工程675万元,利息收入200.88万元,上级其他补助5559万元。

2020年基金预算收支平衡。

2020年基金预算支出项目安排情况:

土地出让金支出6000万元,主要用于镇老年乐园建设工程1982万元,洞桥中心幼儿园工程1550万元,村级污水管网工程1388万元;镇区综合管线上改下工程1080万元。

城市基础设施配套费安排的支出200万元,主要用于村级污水管网工程。

其他政府性基金22656.88万元,主要用于农村生活污水管网工程2071万元,新村补助600万元,洞桥中心学校体育馆工程800万,小城镇合同外项目3878万元,水利工程695万元,洞桥镇文化艺术中心装修工程659万元,经六路新建工程600万元,污水管道连接一期工程828万元,宁锋幼儿园装修工程630万元,洞桥变管线工程900万元等。

(三)三公经费预算情况

2020年三公预算93万。


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